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La presente Política de Pago de Proveedores tiene como objetivo establecer los lineamientos para la gestión ordenada, transparente y oportuna de los pagos a proveedores de REPUESTORE SAC, asegurando el cumplimiento de las condiciones comerciales acordadas y fortaleciendo relaciones comerciales sostenibles y de confianza.
REPUESTORE SAC reconoce a sus proveedores como socios estratégicos para el cumplimiento de sus operaciones, por lo que la puntualidad y claridad en los pagos constituye un pilar fundamental para garantizar la continuidad, calidad y confiabilidad en el suministro de bienes y servicios.
Esta política es de aplicación obligatoria para todas las áreas de REPUESTORE SAC involucradas en los procesos de compra, recepción, validación, registro y pago de bienes y servicios, y es aplicable a todos los proveedores nacionales e internacionales con los que la empresa mantenga relaciones comerciales.
Asimismo, aplica a todas las modalidades de pago establecidas contractualmente, siempre que se cumplan las condiciones definidas en la presente política.
REPUESTORE SAC realizará los pagos a proveedores de acuerdo con las condiciones comerciales previamente pactadas y formalmente aceptadas, considerando las siguientes modalidades:
Esta modalidad se aplica a operaciones específicas en las que el pago se realiza de manera inmediata, generalmente al momento de la entrega del bien o de la prestación del servicio.
El pago al contado se efectuará únicamente cuando se cumpla con lo siguiente:
Esta modalidad constituye la forma estándar de pago para la mayoría de las transacciones comerciales de la empresa.
El cómputo del plazo de pago se inicia a partir de la fecha de recepción y validación conforme de la factura por parte del área de Administración y Finanzas.
Todas las facturas emitidas por los proveedores deben ser remitidas al área de Administración y Finanzas de REPUESTORE SAC, cumpliendo con los requisitos tributarios y contractuales vigentes.
El proceso de validación considera:
El plazo máximo de validación de una factura es de cinco (5) días hábiles.
En caso de detectarse errores u observaciones, se notificará al proveedor para su corrección, y el plazo de pago se reiniciará a partir de la recepción de la factura corregida.
Los pagos a proveedores se realizarán preferentemente mediante transferencia bancaria, con el fin de asegurar la trazabilidad, seguridad y control de las operaciones financieras.
Otros métodos de pago podrán ser utilizados únicamente cuando hayan sido previamente autorizados por la Gerencia General.
Cualquier excepción a los plazos, modalidades o condiciones establecidas en la presente política deberá ser evaluada, negociada y aprobada expresamente por la Gerencia General, quedando debidamente documentada.
La presente Política de Pago de Proveedores entra en vigor a partir de su aprobación por la Gerencia General y será revisada periódicamente o cuando se presenten cambios relevantes en las condiciones operativas o normativas de la empresa.